Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 16.631.360
Nro. Solicitud de Transferencia
174548
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.816.121
Retención DNCP
₲ 59.268
Retención IVA
₲ 453.583
Retención Renta
₲ 302.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
58/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-115703
Monto Contrato
₲ 56.304.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.544.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.544.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia