Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 15.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164574
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.073.061
Retención DNCP
₲ 56.484
Retención IVA
₲ 432.273
Retención Renta
₲ 288.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-116337
Monto Contrato
₲ 19.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.639.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.639.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil