Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 104.136.245
Nro. Solicitud de Transferencia
109477
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.031.676
Retención DNCP
₲ 371.104
Retención IVA
₲ 1.893.386
Retención Renta
₲ 2.840.079
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-111196
Monto Contrato
₲ 104.136.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.031.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.031.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil