Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058347
Monto de la Factura
₲ 25.807.780
Nro. Solicitud de Transferencia
145162
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.879.996
Retención DNCP
₲ 91.970
Retención IVA
₲ 703.849
Retención Renta
₲ 469.232
Multa
₲ 3.662.733
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-116191
Monto Contrato
₲ 34.759.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.392.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.392.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia