Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002437
Monto de la Factura
₲ 9.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87911
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.167.465
Retención DNCP
₲ 34.353
Retención IVA
₲ 262.909
Retención Renta
₲ 175.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Martin Pescador SRL
RUC
80017753-3
Número de Contrato
85/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12009-15-114786
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.311.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.311.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292237
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ARMAS Y ESCOPETAS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia