Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002533
Monto de la Factura
₲ 8.183.325
Nro. Solicitud de Transferencia
45276
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.183.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22758
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69661
Monto Contrato
₲ 8.183.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.782.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.782.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO Y OTROS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico