Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000281
Monto de la Factura
₲ 348.190
Nro. Solicitud de Transferencia
68548
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.190
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
124/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-78309
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.672.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.672.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255114
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico