Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006376
Monto de la Factura
₲ 6.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49721
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
25.277
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-80903
Monto Contrato
₲ 6.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.014.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.014.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico