Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159144
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
25.346
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-81122
Monto Contrato
₲ 12.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.554.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.554.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255670
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA MOVILES DEL INTERIOR
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico