Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0011733
Monto de la Factura
₲ 2.142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
12463
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.142.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76827
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.548.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.548.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255634
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - REGIÓN IV GUAIRA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico