Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002335
Monto de la Factura
₲ 160.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15317
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROJARDIN S.R.L.
RUC
80029628-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-73494
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.857.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.857.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255040
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA Y SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico