Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 3.723.500
Nro. Solicitud de Transferencia
139570
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.723.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70027
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.047.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.047.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CIRCUITO CERRADO DE TV
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico