Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013210
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91751
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
23249
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-71621
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.694.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.694.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248342
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA UPS, FUSOR Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico