Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013028
Monto de la Factura
₲ 785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32973
Fecha Solicitud de Transferencia
14-04-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 782.203
Retención DNCP
₲ 2.797
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-84083
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.634.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.634.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255653
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION XIII CAAZAPÁ
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico