Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91756
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
08-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69714
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.836.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.836.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246799
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUDIO Y VIDEO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico