Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74625
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
25.276
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-80901
Monto Contrato
₲ 28.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.227.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.227.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico