Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025181
Monto de la Factura
₲ 686.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115089
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 686.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
144/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-77928
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.453.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.453.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255233
Nombre de la Licitación
provision de sellos y otros
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico