Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 10.319.400
Nro. Solicitud de Transferencia
45280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.319.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGEVE SRL
RUC
80062131-0
Número de Contrato
22768
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69692
Monto Contrato
₲ 10.319.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.813.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.813.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico