Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050643
Monto de la Factura
₲ 4.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91750
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
22759
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69646
Monto Contrato
₲ 4.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.526.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.526.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico