Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000509
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11976
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2014
Fecha de la Transferencia
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
25358
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-81172
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.793.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256007
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES Y CENTROS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico