Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005338
Monto de la Factura
₲ 4.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67310
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2013
Fecha de la Transferencia
25-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22761
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69650
Monto Contrato
₲ 4.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.084.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.084.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico