Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016470
Monto de la Factura
₲ 1.795.800
Nro. Solicitud de Transferencia
111491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.795.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MASS SA.
RUC
80052778-0
Número de Contrato
24451
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76731
Monto Contrato
₲ 1.795.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.789.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255270
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SALA DE ESPERA DEL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico