Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
22765
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69649
Monto Contrato
₲ 4.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.160.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.160.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico