Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82752
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE TOMAS IRUN GARCIA
RUC
1169493-9
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-77462
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.122.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.122.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255170
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELECTRICOS PARA EL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico