Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016189
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
22764
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69648
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.169.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.169.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246322
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SERVICIOS GENERALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico