Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 2.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77827
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2015
Fecha de la Transferencia
05-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.856
Retención DNCP
₲ 8.007
Retención IVA
₲ 61.282
Retención Renta
₲ 40.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO KURTH GONZALEZ
RUC
1278413-3
Número de Contrato
92/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-75034
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.770.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.770.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255636
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION VIII CONCEPCION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico