Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000869
Monto de la Factura
₲ 1.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91496
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO KURTH GONZALEZ
RUC
1278413-3
Número de Contrato
92/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-75034
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.770.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.770.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255636
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS- REGION VIII CONCEPCION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico