Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000570
Monto de la Factura
₲ 9.292.083
Nro. Solicitud de Transferencia
64061
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.292.083
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-75141
Monto Contrato
₲ 111.504.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.039.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.039.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261280
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico