Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002534
Monto de la Factura
₲ 2.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45276
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
22766
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-69691
Monto Contrato
₲ 2.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248684
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico