Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 22.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2014
Fecha de la Transferencia
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
25.548
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-82118
Monto Contrato
₲ 29.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.958.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.958.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico