Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001894
Monto de la Factura
₲ 1.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131807
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
137/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-78797
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.639.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.639.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255111
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico