Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002350
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.464.512
Retención DNCP
₲ 5.488
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 28.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
137/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-78797
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.639.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.639.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255111
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico