Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043635
Monto de la Factura
₲ 5.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121429
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GLORIA HOTELERIA SA
RUC
80035813-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70522
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.318.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.318.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254860
Nombre de la Licitación
EVENTOS PROTOCOLARES PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico