Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013458
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13357
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GLORIA HOTELERIA SA
RUC
80035813-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70522
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.318.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.318.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254860
Nombre de la Licitación
EVENTOS PROTOCOLARES PARA LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico