Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 1.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-74794
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.544.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.544.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254853
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y FILMADORAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico