Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111489
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR FEDERICO CAREAGA
RUC
436483-0
Número de Contrato
24450
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-76732
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.377.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.377.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255270
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SALA DE ESPERA DEL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico