Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 19.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
159139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.227.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
25.552
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-81944
Monto Contrato
₲ 44.093.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.932.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.932.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256019
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PLASTICOS E INSUMOS METALICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico