Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 52.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100303
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
24034
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-75287
Monto Contrato
₲ 52.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.546.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.546.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico