Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001042
Monto de la Factura
₲ 36.655.700
Nro. Solicitud de Transferencia
20907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.655.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
22421
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-68816
Monto Contrato
₲ 41.966.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.909.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.909.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA Y AGUA MINERAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico