Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0005742
Monto de la Factura
₲ 3.299.210
Nro. Solicitud de Transferencia
100657
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.299.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-13003-13-70851
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.756.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.756.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248697
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO CHILLER - CARRIER DEL DPTO QUIMICO BIOLOGICO DEL LABORATORIO FORENSE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico