Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 16.545.600
Nro. Solicitud de Transferencia
64299
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.545.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
70/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-79006
Monto Contrato
₲ 44.699.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.508.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.508.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales para el Estacionamiento
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica