Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001961
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157130
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
40/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-74820
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257327
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Software para el Dpto. de Informatica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica