Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002406
Monto de la Factura
₲ 81.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158030
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
62/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-78296
Monto Contrato
₲ 81.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.885.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.885.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250079
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Telefonos Digitales y Aparatos de Fax
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica