Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 10.945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157096
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.945.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-73445
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.000.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.000.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248333
Nombre de la Licitación
Servicio de Correo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica