Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162622
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
23/13
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-70796
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.567.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.567.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248273
Nombre de la Licitación
Provision de Arreglos Florales
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica