Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000880
Monto de la Factura
₲ 110.542.100
Nro. Solicitud de Transferencia
157155
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.542.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-75540
Monto Contrato
₲ 110.542.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.001.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.001.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeleria
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica