Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-75103
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.480.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.480.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,impresoras,fax y central telefonica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica