Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 12.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106293
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.172.567
Retención DNCP
₲ 45.615
Retención IVA
₲ 349.091
Retención Renta
₲ 232.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-13006-13-75103
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.480.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.480.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras,impresoras,fax y central telefonica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica