Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 305.500
Nro. Solicitud de Transferencia
143524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-89570
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo Gol
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes