Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002096
Monto de la Factura
₲ 4.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140852
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.870.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNITOURS S.R.L.
RUC
80038112-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23008-14-87870
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.932.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.932.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271815
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes